door martin rotman
Oldebroek 14 december 2010 - Op de raadsvergadering van 14 december wordt als B-onderwerp (akkoord zonder bespreking): Vaststellen aanvulling 2010 Realisatieplan e-H2O 2008 en de begroting wijzigen behandeld.
Er was al een reserve om hogere kosten en tegenvallers op te vangen, deze reserve wordt nu omgezet in een voorziening. Het gaat om een bedrag van € 491.000.
Hieronder een citaat uit het voorstel:
Lees ook de documenten die via onderstaande links te lezen zijn.Bovendien hebben enkele lopende projecten, zoals BAG, Wabo, Document Management Systeem (DMS) Verseon en Midoffice te maken met kostenstijgingen. Dit heeft geleid tot een beduidend hogere begroting dan ten tijde van het Realisatieplan 2008, die over de drie gemeenten verdeeld moet worden. Wij wisten dat er op dit gebied nog nadere kosten zouden komen en hadden daarvoor een reserve Informatisering ingesteld. Ook in Heerde heeft men financiële ruimte gevonden. In Hattem blijkt dit nog niet haalbaar. Hattem heeft daarom een voorbehoud gemaakt op het onderdeel DMS / Midoffice; men kan dit nog niet invoeren.
De koers van de drie gemeenten is echter de digitale architectuur en systemen zo uniform mogelijk te hebben. Daarom zal onderzocht worden hoe dit in de toekomst toch gerealiseerd kan worden.
Het totale budget voor het Realisatieplan 2008 was € 1.767.500 voor de drie gemeenten. De begroting van de Aanvulling 2010 is € 494.000 hoger. Voor Oldebroek zijn de extra kosten 38% daarvan: € 187.500. Daarnaast zijn er nog kosten voor het bereiken van een standaardniveau van DMS Verseon voor elke gemeente afzonderlijk. Voor Oldebroek is dit € 188.500. Tot slot is (buiten het Realisatieplan) ook nog het digitaliseren van de facturenafhandeling gestart. De kosten daarvan zijn € 115.000.
In verband met de verwachte grote ontwikkelingen op het terrein van automatisering en digitalisering is destijds de reserve Informatisering ingesteld om kosten te kunnen opvangen. Het genoemde bedrag kan ten laste gebracht worden van die reserve. De investering voor Verseon standaard was een paar jaar geleden al geraamd, maar alleen een basis is toen ingevoerd. De rest is een periode uitgesteld. De middelen zijn toen toegevoegd aan de reserve Informatisering.
Doordat het Realisatieplan nu geactualiseerd is, wordt ook nagenoeg volledig invulling gegeven aan de bestemming van de reserve. De omvang van de benodigde gelden is bekend. In verband daarmee kan de reserve Informatisering worden omgezet in een voorziening Informatisering.
Wij stellen u voor de genoemde bedragen te onttrekken aan de reserve Informatisering, conform de begrotingswijziging, en de reserve om te zetten in een voorziening.
Voorstel
Besluit
Aanvullend Samenwerkinsgplan
De doelstelling van (onderdelen van) het e-H20 project, zijn betere dienstverlening en lagere kosten voor burgers en bedrijven.